1、不合格发票1开具的发票没有当地税务监管监制章NO4伪造作废以及其他不符合税务机关规定的发票财务发票是财务报销的第一手有效凭证，显然财务发票的合法性真实性完整性正确性成了财务报销的关注点报销单的填写常费用。

2、开始 费用报销单填写 审批流程 财务审核 报销款到账 其中，具体步骤如下开始员工在填写费用报销单，包括时间内容金额等信息审批流程费用报销单填写完成后，需要经过各级领导审批，通常需要按照公。

3、所谓的报销流程是从费用产生取得相关合法凭证，财务报销流程分以下六个步骤1取得合法凭证 对原始票据的要求所有票据必须是合法的正式发票发票上必须有单位名 称且无误特殊情况收据财政票据除外及白条必须。

4、第一条采购付款报销流程1若有供货商发票未到而需先付款的，应先填写采购申请单，注明材料名称，规格型号，数量，估计价格，金额，运费供货单位及付款方式现金支票电汇等，并由部门主管签字确认，交相关部门副总经理。

5、财务报销流程，具体如下1公司除正常费用开支外，其余各项支出必须事先提出计划，按支出审批权限批准后，在计划范围内列支2办公用品的购置由各部门根据需要，编制计划报总裁办审核汇总，按审批权限批准后，由集团总裁办。

6、1出差申请拟出差人员首先填写出差申请表，详细注明出差地点目的行程安排交通工具及预计差旅费用项目等，申请步骤按日常费用报销流程第1点进行 借支差旅费出差人员将审批过的 出差申请表交财务部，按借款管理。

7、第二条#x00A0本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，将财务报销分为日常办公费用工薪福利及相关费用等，以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程 第三条#x00A0本制度适用公司全体员工 第二章 费用报销凭。

8、1费用经办人原则上应在费用发生后的5个工作日内到财务部办理报销手续，特殊情况可另行处理2将原始单据剪齐边角，正面朝上与报销单据同向粘贴在报销单的反面左边3用蓝色或黑色钢笔签字笔如实填写报销单的。

9、第二条本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，将财务报销分为日常办公费用工薪福利及相关费用税费支出工程相关支出及专项支出等，以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程第三条 本制度适用公司。

10、流程1费用报销者自行将报销附件粘贴于“费用报销单”后，并按“费用报销单”上内容填写完整并在报销人处签字2报销单送本部门负责人复核并签字3报销人送报销单至财务部，由会计审核4经审核无误的“费用报销单。

11、一般财务处理方法p1审核外来原始凭证和自制原始凭证2根据审核后的原始凭证，编制记账凭证按时间顺序填制记账凭证，月底将同类的原始凭证汇总填制记账凭证3复核记账凭证4根据记账凭证登记入账，如日记账总账。

12、报销流程需先经财务部出纳财务部负责人部门主管总经理，针对费用真实性合理性，及报销单据粘贴的合规性等审批流程再交由财务部出纳在财务人员经常做财务报销的时候，很多刚入行不知道具体的报销制度和流程，会经常出错。

13、并且给出相应证明2与合理工资薪金合并3属于员工福利的话，按照规定计算限额税前扣除法律依据公司财务费用报销管理制度流程 第四条借款管理规定 一员工因公借款借款人员凭审批后的借款条按批准额度办理。

14、什么是财务报销制度财务报销制度是为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为，倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出而制定的制度财务报销制度包括暂借款及预付款审批制度费用报销制度两种，其具体内容如下1暂。

15、报销的流程，具体如下1报销人申请报销，填制费用报销单2报销人部门负责人或上级主管确认签字3财务主管审核报销单票据4公司总经理审批5出纳复核并履行付款中华人民共和国社会保险法第二十八条 符。